云南財經大學2021年部門預算公開

目錄

第一部分 云南財經大學2021年部門預算編制說明

第二部分 云南財經大學2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

云南財經大學2021年部門預算編制說明

一、 基本職能及主要工作

（一）單位主要職責

云南財經大學前身是始建于1951年的云南省財政干部學校；1979年開辦財貿大專班，招收大專生；1981年成立云南財貿學院，開始全日制本科教育；1998年合并云南經濟管理干部學院；1995年被云南省政府確定為省屬重點大學；2006年更名為云南財經大學；2013年成為博士授權單位，2014年獲得首個博士后流動站。學校在云南省昆明市辦學，共占地2113畝，現有全日制在校生30105人。經過近70年的發展，已形成了本科、碩士、博士教育有機銜接，兼有留學生培養和繼續教育的多層次人才培養體系，成為以經濟學、管理學為主，法學、哲學、文學、理學、工學、藝術等學科協同發展的多科性大學。

學校始終秉承“好學篤行，厚德致遠”的校訓，堅守“求實創新”的校風，發揚“自強不息，敢為人先”的云財精神，堅持走內涵發展之路，堅持以人為本，以服務區域為導向，以全面提高教育質量為核心，以學科建設為重點，以體制機制創新為保障，大力推進教育現代化、國際化和信息化，努力把學校建設成為有鮮明辦學特色的區域性高水平財經大學。

（二）機構設置情況

云南財經大學共有部門68個，其中黨政管理機構17個，教學部門20個，科研院所（中心）11個，群團組織及機關、科研院所（中心）黨組織4個，教輔部門13個，后勤資產2個，附屬單位1個。

黨政管理機構：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢處、組織部、宣傳部、統戰部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、研究生處、科學技術處、對外合作交流處、財務處、人事處、審計處、離退休工作處、保衛處、基建處、國有資產管理處。

教學部門：財政與公共管理學院（財政稅收研究所）、經濟學院（區域發展研究所、金融研究院、云南自貿區研究院）、金融學院（云南省巨災風險管理研究中心）、商學院、會計學院、旅游與酒店管理學院、信息學院、統計與數學學院、城市與環境學院、國際語言文化學院（云南語言智能研究中心）、法學院、傳媒學院、物流學院、現代設計藝術學院、國際工商學院、海外學院、繼續教育學院、中華職業學院、馬克思主義學院、體育部。

科研院所（中心）：經濟研究院、國土資源與持續發展研究所（精準扶貧與發展研究院）、經濟制度與經濟政策研究所、社會與經濟行為研究中心、公共政策研究中心、印度洋地區研究中心、旅游文化產業研究院、西南邊疆山地區域開發開放協同創新中心、哲學與倫理研究所、云南省經濟社會大數據研究院、滇商研究院。

群團組織及機關、科研院所（中心）黨組織：校工會、校團委、機關黨委、科研院所（中心）黨委。

教輔部門：黨校辦公室、法律事務中心、招生與職業發展中心、課程中心、國際學生教育管理中心、預算中心、信息管理中心（智能應用研究院、云南省智慧教育研究院）、實驗室與實驗教學管理中心、期刊中心、圖書館、檔案館、校友工作辦公室（鍾正山美術館）、安寧校區管理委員會辦公室（安寧校區建設工作領導小組指揮部辦公室）。

后勤資產：后勤產業集團、資產經營有限公司。

附屬單位：云南財經大學附屬中學。

（三）重點工作概述

1.始終堅持黨對教育工作的全面領導，不斷強化教育高質量發展的根本保證。將學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神貫穿于各項工作始終，嚴格落實黨委領導下的校長負責制，全面落實從嚴治黨主體責任。

2.落實立德樹人根本任務，穩步推進高水平財經大學建設。推進本科學分制綜合改革，進一步完善管理制度體系；對標國家級和省級一流專業建設，提升專業建設水平；立足培養創新型人才目標，持續加強學生培養質量建設；扎實深化學科建設，不斷健全配套激勵機制；以體制機制創新為依托，大力推進教育現代化、國際化和信息化。

3.扎實抓好招生就業工作，著力提高入學質量和就業率。本科、碩士、博士招生規模穩中有升，招生方式推陳出新，生源質量穩步提升。堅持黨政聯動、協同推進、全員參與、齊抓共管的有效機制，把就業作為重中之重的工作切實抓好、抓到位、抓出成效。

4. 加大推進科學研究力度，不斷增強服務地方經濟社會發展能力。學校高度重視科研工作，在科研平臺建設、科研項目數量層次、科研獎項、科研經費總量等方面不斷突破。堅持產學研結合的辦學方向，充分發揮區域、行業和學科優勢，助力地方發展。

5.加強教師隊伍管理建設，持續為學校發展提供人才支撐。全面加強師德師風建設；深化教師管理體制改革；提升教師專業化水平；優化教師績效管理，激發教師教學熱情。

6.切實做好后勤保障，精準有序抓好疫情防控。完善校園基礎設施，優化校園環境；抓實愛國衛生“7個專項行動”，師生良好衛生習慣逐步養成，全校形成健康文明新風尚。堅決扛起疫情防控責任,制定疫情防控總體方案和17項具體操作方案，共同扎實做好學校疫情防控各項工作。

二、預算單位基本情況

我校編制2021年部門預算單位共1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：在職人員編制1615人，其中在職人員實有人數1570人。離退休人員644人，其中：離休16人，退休628人。車輛編制20輛，實有車輛16輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年云南財經大學部門預算財務總收入 85,430.70 萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入 45,253.20 萬元，政府性基金 0.00 萬元，國有資本經營收益 0.00 萬元，財政專戶管理資金收入 28,680.50 萬元，事業收入 9,000 萬元，事業單位經營收入 0.00 萬元，上級補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 2,497.00 萬元。

與上年對比增加 10,148.67 萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入減少 24,955.59 萬元，財政專戶管理的收入增加 28,680.50 萬元，事業收入減少 1,180.00 萬元，其他收入增加 2,497.00 萬元，上年結轉結余增加 5,106.76 萬元。主要原因分析：一是 2021 年將原一般公共預算收入分列為一般公共預算財政撥款收入和財政專戶管理資金收入；二是省教育廳加強對下屬單位的預算管理培訓，按照全口徑預算編制預算，各下屬單位加強對事業收入和其他收入的年初估算；三是由于校辦企業改革和疫情影響，2021年事業收入略有下降；四是專債收入2020年尚有結余，結轉作為其他收入。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 45,253.20 萬元，其中:本年收入40,146.44 萬元，上年結轉收入 5,106.76 萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入 40,146.44 萬元（本級財力 40,146.44 萬元，專項收入 0.00 萬元，執法辦案補助 0.00 萬元，收費成本補償 0.00 萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償 0.00 萬元），政府性基金預算財政撥款 0.00 萬元，國有資本經營預算財政撥款 0.00 萬元。

與上年對比減少 19,848.83 萬元，其中：本級財力安排增加 3,534.41 萬元，財政專戶管理的教育收費減少 28,490.00 萬元，上年結轉增加 5,106.76 萬元。主要原因分析：一是財政專戶管理的資金收入從一般公共預算財政撥款收入分列單獨統計；二是2021年高校招生規模增加，按在校生人數安排的各項經費增加，因此本級財力安排比上年增加。

四、預算單位支出情況

（一）總體情況

2021年部門預算總支出 85,430.70 萬元。財政撥款安排支出40,146.44 萬元，其中：基本支出 40,066.44 萬元，與上年對比減少 15,720.29 萬元，主要原因是財政專戶管理資金收入從一般公共預算財政撥款中分列單獨統計，導致一般公共預算財政撥款支出比上年減少；項目支出 80.00 萬元，與上年對比減少 9,235.30 萬元，主要原因是財政專戶管理資金收入從一般公共預算財政撥款中分列單獨統計，導致一般公共預算財政撥款支出比上年減少。

（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-普通教育-高等教育 32,198.57 萬元，主要用于云南財經大學人員工資和公用經費、云南財經大學與云南省財政廳碩士研究生聯合培養基地專項經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休 230.50 萬元，主要用于云南財經大學離退休公用支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出 2,350.00 萬元，主要用于云南財經大學使用本級財力安排資金繳納基本養老保險。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出 1,100.00 萬元，主要用于云南財經大學使用本級財力安排資金繳納職業年金。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療 1,058.07 萬元，主要用于云南財經大學繳納醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助 624.15 萬元，主要用于云南財經大學繳納公務員醫療補助。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出 85.15 萬元，主要用于云南財經大學繳納醫療保險。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 2,500.00 萬元，主要用于云南財經大學繳納住房公積金。

（三）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出 33,027.76 萬元（其中：基本支33,027.76 萬元，項目支出 0.00 萬元）。

基本工資 8,700.00 萬元（其中：基本支出 8,700.00 萬元）。

津貼補貼 2,840.00 萬元（其中：基本支出 2,840.00 萬元）。

獎金 632.00 萬元（其中：基本支出 632.00 萬元）。

績效工資 13,000.00 萬元（其中：基本支出 13,000.00 萬元）。

機關事業單位基本養老保險繳費 2,350.00 萬元（其中：基本支出 2,350.00 萬元）。

職業年金繳費 1,100.00 萬元（其中：基本支出 1,100.00萬元）。

職工基本醫療保險繳費 885.89 萬元（其中：基本支出 885.89 萬元）。

公務員醫療補助繳費 624.15 萬元（其中：基本支出 624.15 萬元）。

其他社會保障繳費 85.15 萬元（其中：基本支出 85.15 萬元）。

住房公積金 2,500.00 萬元（其中：基本支出 2,500.00 萬元）。

其他工資福利支出 310.57 萬元（其中：基本支出 310.57萬元）。

2.商品和服務支出 6,747.85 萬元（其中：基本支出6,676.55 萬元，項目支出 71.30 萬元）。

辦公費 412.30 萬元（其中：基本支出 400.00 萬元，項目支出 12.30 萬元）。

印刷費 400.00 萬元（其中：基本支出 400.00 萬元）。

水費 490.00 萬元（其中：基本支出 490.00 萬元）。

電費 800.00 萬元（其中：基本支出 800.00 萬元）。

物業管理費 500.00 萬元（其中：基本支出 500.00 萬元）。

差旅費 671.00 萬元（其中：基本支出 657.00萬元，項目支出14.00萬元）。

維修（護）費 800.00 萬元（其中：基本支出 800.00萬元）。

公務接待費 51.00 萬元（其中：基本支出 51.00 萬元）。

勞務費 545.00 萬元（其中：基本支出 500.00 萬元，項目支出 45.00 萬元）。

委托業務費1,500.00萬元（其中：基本支出1,500.00萬元）。

公務用車運行維護費 38.00 萬元（其中：基本支出 38.00萬元）。

其他商品和服務支出 540.55 萬元（其中：基本支出 540.55萬元）。

3.對個人和家庭的補助 362.13 萬元（其中：基本支出362.13 萬元，項目支出 0.00 萬元）。

離休費 189.95 萬元（其中：基本支出 189.95 萬元）。

醫療費補助 172.18 萬元（其中：基本支出 172.18 萬元）。

4.資本性支出 8.70 萬元（其中：基本支出 0.00 萬元，項目支出 8.70 萬元）。

辦公設備購置 8.70 萬元（其中：項目支出 8.70 萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目 12 個，采購預算資金 12,375.50 萬元，其中：政府采購貨物預算 9,097.91 萬元、政府采購工程預算 600.00 萬元、政府采購服務預算 2,677.59 萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南財經大學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計 89.00 萬元，較上年減少 4.35 萬元，下降 4.66% ，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南財經大學2021年因公出國（境）費預算為 0.00 萬元，較上年無變化。

（二）公務接待費

云南財經大學2021年公務接待費預算為 51.00 萬元，較上年減少 2.35 萬元，下降 4.40% 。

增減變化原因：進一步貫徹落實“過緊日子”要求，壓減接待規模。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南財經大學2021年公務用車購置及運行維護費預算為38.00 萬元，較上年減少 2.00 萬元，下降 5.00% 。其中：公務用車購置費 0.00 萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費38.00 萬元，較上年減少 2.00 萬元，下降 5.00% 。2021年沒有購置公務用車計劃，年末公務用車保有量為16輛。

增減變化原因：車改完成后，部分車輛處置不再使用，造成公務用車運行維護費下降。

八、重點項目預算績效目標情況

基于中央和省級有關教育事業發展規劃，省教育廳制定了 2021-2023 年整體支出績效總目標。據此，云南財經大學圍繞人員類、運轉類、特定目標類等重點項目，制定2021年績效目標，主要有：一是按時足額保障教職工工資，按規定落實干部職工各項待遇；二是招生規模穩中有升，就業率不斷提高，全日制在校學生辦學規模穩定在3萬人以上，畢業生就業率在87%以上；三是科研經費保障充足，較上年有所增長；四是學科建設不斷增強，省級重點學科達到19個；五是教學設備及時更新，滿足學校正常教學、科研工作需求。（詳見附表 9）

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1. 經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4.“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至 2020 年 12 月 31 日的國有資產占有使用情況，需在完成 2020 年決算編制后才能匯總相關數據。因此，將在公開 2020 年度部門決算時一并公開。