附件1
云南財經(jīng)大學2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南財經(jīng)大學2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南財經(jīng)大學2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南財經(jīng)大學2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南財經(jīng)大學前身是始建于1951年的云南省財政干部學校；1979年開辦財貿(mào)大專班，招收大專生；1981年成立云南財貿(mào)學院，開始全日制本科教育；1998年合并云南經(jīng)濟管理干部學院；1995年被云南省政府確定為省屬重點大學；2006年更名為云南財經(jīng)大學；2013年成為博士授權(quán)單位，2014年獲得首個博士后流動站。學校在云南省昆明市辦學，共占地2100余畝，現(xiàn)有全日制在校生33,951人。經(jīng)過70余年發(fā)展，已形成了本科、碩士、博士教育有機銜接，兼有留學生培養(yǎng)和繼續(xù)教育的多層次人才培養(yǎng)體系，成為以經(jīng)濟學、管理學為主，法學、哲學、文學、理學、工學、藝術(shù)等學科協(xié)同發(fā)展的多科性大學。學校始終秉承“好學篤行，厚德致遠”的校訓，堅守“求實創(chuàng)新”的校風，發(fā)揚“自強不息，敢為人先”的云財精神，凝練形成“嚴愛相濟、潤己澤人”的教風和“立志明德、博學躬行”的學風。根植云嶺、服務(wù)全國、輻射周邊、面向世界，堅持以人為本、求實創(chuàng)新、引領(lǐng)社會的追求，尊重獨立人格與學術(shù)自由，鼓勵價值創(chuàng)造與責任擔當，致力于培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人，打造扎根云南、服務(wù)全國、面向南亞東南亞的高水平財經(jīng)大學。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1.云南財經(jīng)大學共設(shè)置59個內(nèi)設(shè)部門，包括：黨政管理機構(gòu)17個，教學部門19個，科研院所（中心）7個，群團組織及機關(guān)、科研院所（中心）黨組織4個，教輔部門10個，后勤資產(chǎn)2個。分別是：
（1）黨政管理機構(gòu)：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢處、組織部（黨校辦公室）、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務(wù)處（學生學業(yè)服務(wù)中心）、科學技術(shù)處、對外合作交流處、財務(wù)處（預(yù)算中心）、人事處（教師工作部、教師教學發(fā)展中心）、審計處、發(fā)展規(guī)劃處、離退休工作處、保衛(wèi)處、基建處、國有資產(chǎn)管理處。
（2）教學部門：財政與公共管理學院、經(jīng)濟學院（區(qū)域發(fā)展研究所、金融研究院）、金融學院（云南省巨災(zāi)風險管理研究中心）、商學院、會計學院、旅游與酒店管理學院、信息學院（智能應(yīng)用研究院、云南省智慧教育研究院）、統(tǒng)計與數(shù)學學院、物流與管理工程學院、法政學院、國際語言文化學院（云南語言智能研究中心）、傳媒與設(shè)計藝術(shù)學院（公共藝術(shù)教育教學部）、國際工商學院、海外學院、繼續(xù)教育學院、中華職業(yè)學院、馬克思主義學院、體育部、研究生院。
（3）科研院所（中心）：經(jīng)濟研究院、國土資源與持續(xù)發(fā)展研究所（精準扶貧與發(fā)展研究院）、公共政策研究中心、印度洋地區(qū)研究中心、旅游文化產(chǎn)業(yè)研究院、云南省經(jīng)濟社會大數(shù)據(jù)研究院、教育研究院。
（4）群團組織及機關(guān)、科研院所（中心）黨組織：校工會、校團委、職能部門黨委、科研院所（中心）黨委。
（5）教輔部門：法律事務(wù)中心、招生與職業(yè)發(fā)展中心、教學質(zhì)量監(jiān)控與評估中心（課程評價中心）、信息管理中心、實驗室與實驗教學管理中心、期刊中心、圖書館、檔案館、校友工作辦公室（鍾正山美術(shù)館）、安寧校區(qū)管理辦公室（安寧校區(qū)建設(shè)工作領(lǐng)導小組指揮部辦公室）。
（6）后勤資產(chǎn)：后勤產(chǎn)業(yè)集團、資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。
2.云南財經(jīng)大學所屬單位0個，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.加強黨對學校工作的全面領(lǐng)導，為高質(zhì)量發(fā)展提供根本保證。強化理論武裝，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，持續(xù)鞏固拓展主題教育成果；強化政治引領(lǐng)，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，推進思想政治工作守正創(chuàng)新；強化紀律意識，全面貫徹從嚴治黨各項要求，嚴格落實管黨治黨責任，深入推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作。
2.全面推進學科建設(shè)，建設(shè)一流專業(yè)、打造一流課程。完善體制機制，落實學校“1186”戰(zhàn)略任務(wù)，全面推進“A82學科建設(shè)行動計劃”，扎實推進“創(chuàng)A增B去D”行動計劃。緊扣“十四五”專業(yè)建設(shè)專項規(guī)劃和一流本科專業(yè)、一流本科課程建設(shè)實施方案，充分發(fā)揮優(yōu)勢特色專業(yè)示范引領(lǐng)作用，進一步提高專業(yè)和課程建設(shè)水平。
3.圍繞立德樹人根本目標，強化“云財樹木育林”行動計劃,全方位提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。落實并強化“以本為本”，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化本科人才培養(yǎng)方案，確保培養(yǎng)方案與市場需求、學生需求以及高等教育發(fā)展趨勢相匹配。踐行新修訂的研究生培養(yǎng)方案，扎實推進研究生培養(yǎng)質(zhì)量提升工作。
4.健全有組織科研體系，持續(xù)推進“扎深根，結(jié)碩果”行動計劃。深化校級科研機構(gòu)和管理體制改革，健全“研究團隊＋研究中心＋研究院”三級有組織科研機構(gòu)體系，不斷突出以重大貢獻開展任務(wù)導向型的有組織科研，傾力打造人文社科研究新高地。加大力度支持高水平科研成果產(chǎn)出，圍繞“三大基金”增量提質(zhì)創(chuàng)優(yōu)，進一步帶動提升學校創(chuàng)新能力和科研水平。
5.扎實做好招生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，完善招生—培養(yǎng)—就業(yè)聯(lián)動機制，以結(jié)果為導向動態(tài)調(diào)整招生計劃。構(gòu)建以“走進云財”“名師談專業(yè)”“精彩有你”“云財助您報志愿”四個主題宣傳為抓手的招生宣傳矩陣，切實把提高本科生、研究生的生源質(zhì)量抓出成效。全流程助力畢業(yè)生高質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè)，聚焦“穩(wěn)就業(yè)，提質(zhì)量”目標，精準施策、全力幫扶，壓實責任，切實做好2024屆畢業(yè)生就業(yè)工作。
6.扎實推進一流國際合作教育行動計劃，積極打造云財國際化合作辦學品牌。進一步優(yōu)化完善現(xiàn)有6個中外合作辦學項目的質(zhì)量監(jiān)控體系和支撐保障體系，著力在“優(yōu)生源、增項目、穩(wěn)規(guī)模、提質(zhì)量、出品牌”上下功夫。積極謀劃中外合作辦學新標桿項目，著力打造援外教育和來華留學生教育的“留學云財品牌”。
7.加強教師隊伍建設(shè)，全面實施“人才強校”戰(zhàn)略，推進“領(lǐng)軍團隊創(chuàng)一流，青年師資強基礎(chǔ)”人才行動計劃。實施以“云彩學者”高層次人才為引領(lǐng)的領(lǐng)軍團隊建設(shè)項目，以教學科研骨干培養(yǎng)為核心的“云彩學者”優(yōu)秀人才項目，以優(yōu)秀博士引進為導向的“云彩學者”青年人才項目，進一步做好校內(nèi)高層次人才選育工作。同時加強教師思政建設(shè)，引導教師教書育人、立德樹人。
8.聚焦社會服務(wù)，積極主動融入地方高質(zhì)量發(fā)展。強化服務(wù)地方?jīng)Q策質(zhì)效，制定高質(zhì)量服務(wù)省委省政府決策咨詢工作方案。與省內(nèi)相關(guān)政府、省屬企業(yè)、有關(guān)院校開展社會合作。壯大學校智力隊伍，圍繞云南省產(chǎn)業(yè)承接和轉(zhuǎn)移、輻射中心建設(shè)、鄉(xiāng)村振興與金融支撐等領(lǐng)域聯(lián)合開展科研攻關(guān)。提高服務(wù)國家對外開放戰(zhàn)略和服務(wù)云南建設(shè)南亞東南亞輻射中心的能力，進一步提升學校社會影響力。
9.提高服務(wù)保障水平，推進學校內(nèi)部治理體系和治理能力現(xiàn)代化。以創(chuàng)建全國“文明校園”、國家級“民族團結(jié)進步示范單位”、云南省“綠美校園”和“平安校園”為目標，整合學校資源，加快建設(shè)進程。制定學校治理體系和治理能力現(xiàn)代化實施方案，不斷推進學校依法治理、系統(tǒng)治理、綜合治理加強基礎(chǔ)配套建設(shè)。多措并舉提升管理服務(wù)效能，堅持以“優(yōu)結(jié)構(gòu)、提效能、增活力”為導向，提升財務(wù)保障能力，完善國有資產(chǎn)管理，優(yōu)化學生學習生活條件、拓展學習空間。穩(wěn)步開展數(shù)字校園建設(shè)，不斷提升學校信息化服務(wù)保障水平。壓實學校安全穩(wěn)定工作責任，建立健全工作機制，確保學校安全穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制1,765人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制1,765人。在職實有1,616人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助1,616人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員735人，其中：離休6人，退休729人。
車輛編制20輛，實有車輛11輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1,189,934,706.99元，其中：一般公共預(yù)算451,740,706.99元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入489,494,000.00元，事業(yè)收入65,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入60,000,000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入123,700,000.00元。
與上年對比增加273,973,357.74元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加9,443,357.74元，財政專戶管理的收入增加143,610,000.00元，事業(yè)收入減少 7,000,000.00 元，事業(yè)單位經(jīng)營收入增加 30,530,000.00 元，其他收入增加97,390,000.00 元。主要原因分析：一是2024年高校招生規(guī)模增加，按在校生人數(shù)安排的一般公共預(yù)算及學費住宿費收入相應(yīng)增加；二是貫徹全口徑預(yù)算編制要求，事業(yè)單位經(jīng)營收入按全年60,000,000.00元納入預(yù)算，以前年度結(jié)余計提的專債還款本金納入2024年部門預(yù)算（其中財政專戶管理資金結(jié)余收入安排120,000,000.00元、單位資金結(jié)余收入安排90,000,000.00元）；三是規(guī)范部門預(yù)算收入結(jié)構(gòu)，事業(yè)收入中剔除非同級財政撥款收入，列入其他收入中。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入451,740,706.99元，其中:本年收入451,740,706.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款451,740,706.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加9,443,357.74元，主要原因分析：2024年高校招生規(guī)模增加，按在校生人數(shù)安排的各項經(jīng)費增加，因此一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,189,934,706.99元。財政撥款安排支出451,740,706.99元，其中：基本支出450,940,706.99元，與上年對比增加9,443,357.74元，主要原因是在校生人數(shù)增加，學校與之相關(guān)的各項支出也增加；項目支出800,000.00元，與上年對比無變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
教育支出-普通教育-高等教育432,572,900.00元，主要用于云南財經(jīng)大學人員工資和公用經(jīng)費、云南財經(jīng)大學與云南省財政廳碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地專項經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休407,880.00元，主要用于云南財經(jīng)大學離退休公用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療11,078,335.16元，主要用于云南財經(jīng)大學繳納醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助6,776,011.83元，主要用于云南財經(jīng)大學繳納公務(wù)員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出905,580.00元，主要用于云南財經(jīng)大學其他社會保障繳費。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我校列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目金額0.00元，無省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
學校無相關(guān)情況。
（二）按既定政策標準測算補助事項
學校無相關(guān)情況。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
學校無相關(guān)情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目33個，采購預(yù)算總額107,684,500.00元，其中：44,800,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算54,979,600.00元、政府采購工程預(yù)算7,904,900.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南財經(jīng)大學2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計606,900.00元，較上年減少20,100.00元，下降3.21%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南財經(jīng)大學2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。我校一般公共預(yù)算因公出國（境）費與上年持平。
（二）公務(wù)接待費
云南財經(jīng)大學2024年公務(wù)接待費預(yù)算為282,000.00元，較上年減少3,000.00元，下降1.05%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待1200人次。
減少原因為疫情政策變化后嚴格控制增加的公務(wù)接待規(guī)模，非必要不接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南財經(jīng)大學2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為324,900.00元，較上年減少17,100.00元，下降5.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費324,900.00元，較上年減少17,100.00元，下降5.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。
減少原因為車改完成后，部分車輛處置不再使用，造成公務(wù)用車運行維護費下降。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
基于中央和省級有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，省教育廳制定了2023-2025年整體支出績效總目標。據(jù)此，云南財經(jīng)大學2024年針對3個重點項目，制定 16項績效目標，具體項目和績效目標如下：
（一）云南財經(jīng)大學研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地補助資金。該項目主要在“財政學碩士研究特色培養(yǎng)”的基礎(chǔ)上，做好研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地。項目績效目標根據(jù)專家學術(shù)論文講座次數(shù)、《財稅文摘》、《公共政策研究》期數(shù)設(shè)置2個產(chǎn)出指標，根據(jù)專項課題研究報告項數(shù)和財稅年度高端論壇會議次數(shù)設(shè)置2個效益指標，根據(jù)研究生滿意度和教師滿意度設(shè)置2個滿意度指標。
（二）其他人員支出項目。該項目反映云南財經(jīng)大學編外長聘人員相關(guān)支出。受益的編外人員數(shù)超過500人，編外人員服務(wù)對象為全校教職工和學生。項目績效目標涉及編外人員社會保障繳納覆蓋率和收入發(fā)放及時率2個產(chǎn)出指標，受益編外人員人數(shù)和學校部門運轉(zhuǎn)2個效益指標，學校人員滿意度1個滿意度指標。
（三）云南財經(jīng)大學教學科研運行運轉(zhuǎn)專項資金。該項目主要用于我校教學運轉(zhuǎn)、政府采購、債務(wù)還本付息。績效目標設(shè)置本科生達到培養(yǎng)要求畢業(yè)的人數(shù)和畢業(yè)研究生人均科研成果2個產(chǎn)出指標，教學正常開展率和受益在校生人數(shù)2個效益指標，全校師生滿意度1個滿意度指標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南財經(jīng)大學2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因為本部門為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南財經(jīng)大學資產(chǎn)總額3,180,112,800.85元，其中：流動資產(chǎn)276,104,874.17元，固定資產(chǎn)凈值1,996,040,702.46元（原值2,756,315,357.29元、累計折舊760,274,654.83元），對外投資及有價證券14,427,200.00元，在建工程356,768,220.86元，無形資產(chǎn)凈值531,192,410.49元（原值700,351,682.31元、累計攤銷169,159,271.82元），其他資產(chǎn)5,579,392.87元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,675,449.64元，其中：流動資產(chǎn)減少81,605,027.46元，固定資產(chǎn)凈值增加110,928,514.58元（原值增加211,999,831.62元、累計折舊增加101,071,317.04元），在建工程減少9,229,628.61元，無形資產(chǎn)凈值減少17,132,148.89元（原值增加9,589,481.25元、累計攤銷增加26,721,630.14元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛5輛，賬面原值874,688.00元；報廢報損資產(chǎn)527項，賬面原值3,082,386.60元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入112,659.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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